冶金企业安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则全面解析
安全风险分类控制和隐藏危险调查和冶金企业的控制规则
目录
前言II
范围1
规范参考文件1
术语和定义2
基本要求2
安全风险分类控制3
隐藏的危险调查和控制6
连续改进8
附录A（信息丰富的附录）危险源标识单元的示例10
附录B（规范附录）设备和设施清单以及危险来源标识单元12
附录C（信息性附录）安全风险标识和控制清单13
附录D（信息性附录）隐藏危险检查类型14
附录E（规范附录）隐藏危害清单15
附录F（规范附录）隐藏危害的修复通知16
附录G（信息丰富的附录）重新检查和接受隐藏危害的样本17
附录h（信息性附录）样本危害注册表18
安全风险分类控制和隐藏危险调查和冶金企业的控制规则
范围
该标准规定了建立冶金企业双重预防机制，安全风险分类控制，隐藏危险调查和控制以及持续改进的基本要求。
该标准适用于安全风险分类控制以及施利省行政区域冶金企业的隐藏危险调查和控制。它不适用于非有产金属企业。冶金企业的危险化学生产单元将遵守有害化学品的相关标准和规格。
规范参考文件
以下文件对于此文件的应用至关重要。对于带日期的参考文档，仅提到的日期版本适用于本文档。任何没有日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改）适用于此文件。
GB
4387
铁路和公路运输的安全法规
GB
6222
工业企业的气体安全法规
GB
6441
企业员工伤亡的分类
GB/个人防护设备选择规格
GB/生产过程危害和有害因素分类和代码
GB
16543
爆炸性安全法规的爆炸式镇流器喷涂系统
GB
16912
通过深冷冻而生产氧气和相关气体的安全技术法规
GB
18218
确定危险化学物质的主要危险来源
GB/风险管理原则和实施指南
GB
50029
压缩空气站设计规格
GB
50053
针对20kV以下及以下变电站的设计规格
GB
50486
钢厂工业炉的设计规格
GB
50505
设计清除喷气箱防尘的规格
GB
50584
气体剩余发电设备的技术规格
GB
50721
供水和钢铁企业排水的设计规格
GB
51066
工业企业的干式气体柜的安全技术规格
GB
51128
钢铁企业的气体存储和分销系统的设计规格
GB
51135
转换器气体净化和回收工程的技术规格
aq
2001
钢制安全法规
aq
2002
铁冶炼安全法规
aq
2003
钢滚动安全法规
aq
2025
烧结的安全法规
aq
7011
提升高温熔融金属的安全法规
aq
7013
干淬火的安全法规
YB/T4436燃烧的热气炉烤箱技术法规
YB/T4591高炉熨斗安全操作技术要求
YB/T4592转换器钢铁制造的安全生产操作的技术要求
YB/T4593安全操作的技术规格
JB/用于铸造的电动汽车
DB21/T3182特殊设备安全风险分类控制和隐藏危害检查和控制实施规则
关于发行金属冶炼目录的通知（2015年版）（通用安全监督管理局第4号[2015]编号124）
发行落后安全技术和设备目录的通知（2016）（安全监督和管理技术[2016]第137号）指南识别和预防冶金行业主要风险因素（安全监督和管理技术[2016]第31号）
术语和定义
由企业安全风险分类控制和隐藏危害调查和控制的一般规则确定的术语和定义“以及以下术语和定义适用于本文档。
3.1
冶金企业
从事生产活动的企业，例如金属金属冶炼和滚动加工行业。
3.2
高温熔融金属高al
金属冶炼企业生产过程中产生的熔融状态的金属和矿渣。
3.3
有限的空间
封闭或部分闭合，与外界相对隔离，入口和出口相对较窄，并且操作员无法长时间工作，因此它们天然通风良好，这很容易引起有毒，有害，易燃性和爆炸性物质的积累或氧气含量不足。
3.4
煤气存储和配电站
用于存储，纯化，混合，加压和输送加油站的一般术语。
基本要求
工作组织和责任
负责冶金企业的主要人员应领导组织双重预防机制的构建并履行以下工作职责：
- - 对上级双重预防机制的工作的实施相关要求；
- 确定安全风险控制的责任以及对各个部门和职位的隐藏危险调查和管理；
- - 确保建立，实施，维护和不断改善双重预防机制所需的资源；
- 研究并批准建造双重预防机制的工作计划；
- 对双重预防机制的构建的安排，监督和检查和评估；
- 纯粹执行重大安全风险和重大事故危害的报告；
- - 固定地处理涉及构建双重预防机制的主要问题。
冶金企业应建立一个领先的小组，用于建设双重预防机制，以控制安全风险控制和事故危害调查和控制，领先小组可以依靠生产安全委员会。领先小组的主要责任包括有关重大事件的决策，工作文件审查，投资担保，监督和评估以及与相关政府部门的沟通和联系。
建造冶金企业双重预防机制的领先小组应设有办公室，应设立办公室。该办公室的主要责任是领导组织各个部门，以阐明双重预防责任，以全面的方式进行风险识别，评估，控制和隐藏的危险调查和管理，并逐渐建立安全风险的控制和隐藏的危险调查和隐藏的危险调查和管理工作系统。
管理人员应按照各自的责任在双重预防领导小组的领导下进行安全风险控制以及隐藏的危险调查和控制工作。
冶金企业中所有职位的员工应具有参与工作安全风险识别，评估和控制以及潜在危害检查和控制的能力，并履行其工作安全风险控制和潜在危害检查的职责。
培训和教育
冶金企业应围绕双重预防机制的建设和运营进行有针对性的培训和教育。
- - 应在双重预防机制的施工期间进行特殊培训。
- 双重预防机制的操作期应包括在年度培训计划中。
冶金企业应在双重预防责任的水平上进行培训和教育。
- - 领导培训以责任感为主题，其主要内容包括双重预防机制的工作背景，法律和法规的要求，政策文件和标准及规范，工作责任，基本概念和理论知识等。
- - 对专业和技术人员的培训（包括内部培训师和审计师）是基于知识和技能的，主要内容包括相关标准以及双重预防机制，基本概念和理论，标准化的施工过程和内容，风险识别和评估技术，风险控制技术，封闭式危险管理以及隐藏危险管理和治理管理需求等，等等的施工和内容，等等。
- 所有员工的培训以提高风险意识并参与工作风险控制和隐藏危险调查功能为主题。主要内容包括风险管理概念，安全风险控制职责，工作风险识别和控制清单，隐藏的危险调查事项等。
冶金企业应加强培训过程的管理及其数据存档。
建立工作系统
冶金企业应确保从领导，组织，资源等方面的系统，标准化和标准化的双重预防工作机制的构建和运行。
冶金企业应建立并改善以安全风险控制为主线的双重预防机制的相关责任系统，管理系统，操作指令等，并标准化风险识别，评估，分层控制以及隐藏的危险调查和控制。
冶金企业应根据双重预防机制的建设需要改善其责任系统和管理系统。
冶金企业应制定双重预防机制生产说明，主要包括危害来源识别说明，安全风险评估和层次结构控制说明，隐藏的危险调查和控制操作指示，管理和评估操作说明，管理和评估操作说明等。
- 危害来源识别工作说明的主要内容包括危害源识别范围，危险源识别单元的划分，危害源识别的步骤，方法和记录表格等。
- 安全风险评估和分层控制操作指令的主要内容包括选择安全风险评估方法，风险评估和记录表的步骤等；安全风险分类和评分标准，分层和专业控制确定的原则，现有的控制措施评估，改进的控制措施和记录表格等。
- 隐藏危险调查和控制操作指示的主要内容包括范围，表格，内容和治理，验证要求以及隐藏危险调查的记录形式。
- 管理和审查工作说明的主要内容包括审核计划，内容和报告准备要求。
安全风险分类控制
危险来源识别单位部门
冶金企业应从自然条件，一般地图布局，操作环境，过程流，设备和设施，操作活动，安全管理等方面进行系统，全面和疏忽的识别，从而涵盖了所有地点和地区，包括承包商所占据的所有地点和地区。
冶金企业应根据实际条件将其单位分为几个危险来源识别单元，并应根据以下原则对危险源识别单元进行分配：
- - 根据安排的相对独立性；
- 根据设备和设施的功能；
- 维护和维护操作应分别分开；
- 应分别分开涉及有限空间，火灾，高空操作，中等悬架和其他主要危险操作的主要危险操作；
- 企业认为需要特殊考虑的危险来源识别单元。
金属冶炼，炼钢等的生产过程应指标准和规格，例如YB/T4436，YB/T4591，YB/T4592，YB/T4593，JB/，并将危险源识别单元分为与过程和操作活动的组合。如有示例，请参见“爆炸炉铁生产的分区源识别单元”（附录A.1）和“用于钢材制造连续铸造的分区源识别单元”（附录A.2）。
天然气存储和分销站，管道和气体设施应根据起始和停车，日常操作，情况处理，检查和维护等方面的各个方面分为危险来源识别单元。请参阅示例
“气体系统中危险源标识单元的划分”（附录A.3）。
生产烧结，焦化和钢滚动应指的是标准和规格，将过程流，过程，设备和操作活动与特征相结合。
公共零件，例如气中供应，供水和排水，电源和分配以及工厂运输，应根据标准和规格（例如，与功能和布局独立性的特征）分为危险源标识单元。
危险来源的识别
冶金企业应计算每个危险源标识单元的设备和设施信息，并准备“设备和设施清单”（附录B.1），分解运营活动的每个步骤并准备“就业活动清单”（附录B.2）。涉及特殊设备的人应根据DB21/T3182准备单独的特殊设备基本信息表。
对于每个危险源标识单元，应遵循以下步骤以确定危害来源：
- 系统搜索危险源标识单元中涉及的危险物质，能量或能量载体；
- 参考，GB/分析危险物质，能源或能源携带者的存在，转移路径及其不断变化的法律，从不安全行为的各个方面，对象，贫困环境和管理缺陷的不安全状态。分析过程应完全考虑危害来源的三个状态和三个时态。
- 检查比较中列出了危险源标识单元的可能安全风险（事故）的类型。
- - 结合对危害来源的分析，应清楚地描述诱发安全风险的触发事件，以及“识别和预防冶金行业主要风险因素指南”中涉及的所有较大的风险因素。
生产过程中冶金企业中危害来源的鉴定应使用工作危险分析方法（JHA）进行。为了识别生产设备和设施的危害来源，应采用上述方法，事件树分析方法（ETA），故障树分析方法（FTA）或上述方法的识别。
冶金企业应填补将危险来源识别到“安全风险识别和控制清单”（附录C）的结果。
冶金企业应识别并分类基于它们的危险化学物质的主要危险来源。
安全风险评估
冶金企业应对确定的安全风险进行安全风险评估，并分别确定其固有的风险水平和剩余风险水平。
冶金企业的安全风险评估应基于GB/采用定性和定量方法的定性，定量或组合：
- - 应使用风险矩阵方法进行安全风险评估，或者可以使用操作条件风险分析方法（LEC）；
- 如果有危险化学物质的主要危险来源，应使用特性风险评估；
- 冶金企业的特殊设备的安全风险评估应在DB21/T3182中实施；
- 如果企业已经建立了风险评估标准并已获得行业或专业机构的批准，则应根据其实施。
冶金企业应使用仿真软件来评估具有较大或高于固有安全风险的危险源标识单元。
当冶金企业的相同危险源识别单元中有多个安全风险类别（例如同时发生爆炸和中毒）时，其安全风险水平应为各种风险的全面评估结果。
冶金企业使用各种安全评估方法获得的安全风险水平应合理地对应四个级别：主要风险，主要风险，一般风险和低风险。表1显示了安全风险分类，可接受的水平和颜色尺度对应关系。
表1安全风险分级比较表
风险水平
可接受的水平
颜色标记
相应的风险评估结果水平
工作条件危害评估方法
风险矩阵法
风险评分
危险水平
主要风险
不可接受
红色的
＞320
极其危险
1级
更大的风险
不可接受
橙色
160-320
高度危险
级别2
一般风险
可以接受
黄色的
70-160
明显危险
级别3
低风险
可以接受
蓝色的
＜70
可能很危险
级别4
如果以下情况符合以下条件之一，则应确定其固有的风险水平为主要风险：
- 对于受高温熔融金属影响的区域，请参见“金属冶炼目录（2015 ）”等等；
- 危险化学物质的含量来源；
- 与尘埃相关的地方和危险区域，有9个或更多的现场操作人员；
- 为了消除向后安全技术和设备的目录，请参阅“向后安全技术和设备目录发布”
（2016）》等；
- - 安全风险评估方法衍生出的风险；
- 企业认为应该将其作为主要风险进行控制。
如果以下情况之一符合以下情况之一，则确定固有的风险是更大的安全风险：
- 危险来源识别单元涉及“识别和预防冶金行业主要风险因素的指南”的安全风险类型（容易发生的事故类型），评估结果并不是主要风险。
- 安全风险评估的结果相对较高；
- 企业认为应该将其作为主要风险进行控制。
冶金企业应比较危险来源识别单位不同安全风险类型的安全风险水平，并将评估风险最高的风险作为危害源识别单元的安全风险水平。
安全风险控制
冶金企业应指GB/以制定安全风险控制政策，并选择避免，减轻，转移或接受风险。
冶金企业应在工程技术，安全管理，人员培训，个人保护，应急响应等方面改善和改善安全风险控制措施。根据生产安全法，规定，规则，标准和程序的规定：
- 工程技术：根据最低标准，我们应该遵守当前的国家和行业标准，安全法规和安全法规，并根据预防，控制和紧急响应的顺序改善工程技术指标。
- 安全管理：制定和改善责任制度，规则和法规，工作安全技术法规和安全操作程序，并严格实施它们。
- 培训和教育：为主要负责人，生产安全管理人员，从业人员，特殊运营商和承包商实施安全教育和培训。
- 个人保护：配备适合工作位置的个人防护设备，请参阅GB/。
- 紧急响应：实施紧急计划，演习和评估，团队，材料以及风险类型的设备。
冶金企业应根据安全风险的类型和水平来执行其安全风险控制职责；安全风险控制水平的确定应根据表2确定；负责任的安全风险控制部门应根据触发事件的业务所有权确定。
表2安全风险控制水平确定表
固有/残余风险
主要风险
更大的风险
一般风险
低风险
主要风险
主要负责人
负责人
部门级别
更大的风险
负责人
部门级别
一般风险
部门级别
工作水平
低风险
工作水平
冶金企业应根据操作条件和危险因素的变化动态评估和调整风险水平和控制水平：
- - 部位，零件和行动具有隐藏危险的地方，应在更高层次上控制；
- 应升级具有较大风险区域的地区的维护和维护操作；
- 多个专业的协作操作应予以管理；
- 应该改善跨工作的管理；
- - 企业认为应该升级控制的地方。
控制冶金企业的主要安全风险的控制应由负责人组织和实施，并应包括以下主要内容：
- 根据过程和风险开发特殊控制计划；
- - 实施责任以确保实施；
- - 实施绩效评估。
冶金企业应总结并注册主要的安全风险，并向负责当地生产的安全监督和管理部门报告。
冶金企业应根据安全风险评估的结果来绘制安全风险分配图和安全风险比较图。
冶金企业的所有控制水平应具有与控制范围相对应的安全风险分配图表和控制列表。
冶金企业应使用信息技术来促进其单位的风险分类控制信息，从而将安全风险列表，安全风险图和其他信息进行电子方式，并建立并及时更新安全风险数据库。
安全风险公告警告
冶金企业应在存在重大风险和主要风险的地方和位置设置明显的安全风险公告委员会，并在相关位置创建安全风险通知卡，以表明主要安全风险，可能的事故类型，事故后果，控制措施和事故报告方法。
冶金企业应识别和评估安全风险，并通过安全风险教育和技能培训，将包括经理在内的各个职位的人员和承包商告知他们，以便他们可以掌握风险控制措施并将其实施到位。
隐藏的危险调查和治疗
隐藏危险调查计划
冶金企业应根据单位的组织结构特征和“隐藏危险检查类型”（附录D）制定隐藏的危险调查计划，分解隐藏的危险调查任务，并阐明时间限制，范围和绩效评估要求。
应根据调查任务和部门责任准备隐藏的危险调查清单，并应根据调查任务，特定内容，检查周期和负责人的身份以及关键时期和假期，事故信息，恢复生产和工作以及安全工作的部署来准备隐藏的危险调查清单。
冶金企业的隐藏危险调查的内容应具体且清晰，其基础包括但不限于以下方面：
- - 安全风险识别和控制清单；
- - 企业内部和外部事故的信息；
- - 持续改进的要求；
- - 部署工作安全的特定要求。
冶金企业应根据危害源识别单元的安全风险水平来确定隐藏危险检查的周期和负责人，并应执行以下要求：
- 负责人应每年至少一次参与对主要风险和重大风险和隐藏危险的检查；
- 负责人每年至少参加两次，以检查主要风险，重大风险和隐藏危险；
- 每个生产部门每季度至少对该部门进行全面的危害检查；
- 每个人至少对专业系统进行一次季度隐藏危险检查。
- - 他们的职位中的人每天进行隐藏的危险调查。
潜在事故调查
冶金企业应根据事故危害检查清单组织事故危害检查并确定事故危害水平。
冶金企业应阐明确定事故危害水平的标准，应根据“确定行业和贸易行业重大生产安全事故危害（2017年版）的标准以及相关的防火标准和法规，应根据“确定重大生产安全事故危害的标准来判断”。
冶金企业应根据事故危害水平的确定标准阐明事故的隐藏危险，并如实记录下来。
冶金企业必须告知发现的隐藏危险，并且通知内容包括姓名，位置，不合规状态，级别，治理措施，截止日期，临时措施和预防措施，然后再进行纠正。
治疗潜在的事故危害
冶金企业应根据其职责划分实施隐藏的危险监控和管理，并应发出“补救隐藏危害的通知”（附录F）。
对于重大事故危害，应立即向负责企业的主要人员报告，并负责安全监督和管理部门。报告冶金企业重大事故危害的内容应包括以下内容：
- 当前隐藏危险及其原因的情况；
- - 对隐藏危险的危害程度和困难程度的分析；
- 计划治疗隐藏危险。
对于一般事故危害，负责冶金企业（团队，研讨会，分支机构，专业部门等）或相关人员应及时组织纠正的人。
对于重大事故危害，负责冶金企业的主要人员将组织隐藏的危险控制计划的制定和实施。隐藏的危险管理计划应包括以下内容：
- 政府目标和任务；
- - 采取的方法和措施；
- 资金和材料的实施；
- 负责治理的建立和人员；
- 时间限制和治理要求；
- 安全措施和紧急计划。
在事故危害控制过程中，冶金企业应采取相应的安全预防措施。如果在删除潜在的事故危害之前或消除潜在的事故危害之前或期间无法保证安全，则应从危险区域撤离操作人员，并且应撤离可能濒危的其他人员，应设置警告标志，并应暂时暂停生产和业务，或使用相关设施和设备的使用。对于难以停止生产或停止后可能导致生产安全事故的相关设施和设备，应加强维护和监视。
隐藏的危险控制接受
冶金企业应组织相关人员，以迅速接受风险水平后接受过的隐藏危险。
冶金企业应组织其单位的技术人员和专家，以评估根据法律建立的重大事故危害或委托机构的管理，以提供生产安全的技术和管理服务。
对于确定的主要隐藏危险，如果冶金企业完成治理并符合评估后的安全生产条件，则应提交书面申请以恢复生产和运营，并且只有在审查和批准后，才能恢复生产和运营。申请材料应包括治理计划的内容，项目和治理状况评估报告等。
冶金企业应迅速将隐藏的危险调查和控制状况输入借助省份生产安全综合信息平台，并在整个过程中报告隐藏的危险调查和控制状况。
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10
10
附录A。
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Table A.1 of units for blast iron
生产过程
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吹
the , (, , and air), , , ( , ), daily point , and test and ( alarm, , , surge,
Low , low power oil , high , etc.).
of hot air ( and , test, pre-, gas to clean gas, etc.), , and air , air to , valve , and (fire , power ,
, and , crash, low , etc.
of -rich , -rich , daily point and .
coal
Belt , , , , coal ,
